信阳市编办2015年部门财务决算公开

   一、部门概况

   （一）主要职能：

  1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究具体实施意见并督促落实。

  2.根据上级关于行政管理体制改革和机构改革的统一部署，研究提出全市各级行政管理体制改革和机构改革的初步方案，经批准后组织实施；拟订市委各部门、市政府各部门、市人大机关、市政协机关、市法院机关、市检察院机关、市民主党派和工商联机关、市人民团体机关（以下简称市直党政群机关）机构设置方案；指导、协调县区机构改革工作；协调有关专项改革事宜。

  3.负责全市事业单位管理体制改革、机构改革和事业单位机构编制管理工作；研究拟订全市事业单位管理分类改革方案，经批准后组织实施；指导县区事业单位分类改革工作；落实全市事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例。

   4.负责拟订全市机构编制管理规定、办法；指导和协调县区机构编制管理工作。

   5.负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派和工商联机关、人民团体机关及各事业单位的机构编制工作。

   6.负责协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县区之间的职责分工。

  7.负责审核市委、市政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县区党政工作部门的设置与调整。

   8.负责审核市人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派和工商联机关、人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

   9.负责审核市直事业单位机构设置、机构规格、编制类型、编制数额、人员结构比例、领导职数、经费管理形式

   10.负责审批市直处级机构的内设机构挂牌、撤销、合并；审批市直科级事业单位的挂牌、撤销、合并；审批县区科级（含副科级）机构的设置；审核市直处级领导职数调整，审批市直科级领导职数的调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

   11负责全市机构编制统计工作；负责市直机关事业单位进人编制审核工作；指导县区加强机关事业单位进人的管理,防止机关事业单位人员盲目膨胀。

   12.负责拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的措施；全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。

   13.依据《事业单位登记管理暂行条例》,负责市直各类事业单位的登记管理工作,指导县区事业单位登记管理工作。

   15.监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制政策、法规、规定的执行情况，报告市编委并上报市委、市政府，依法查处违反机构编制纪律行为。

16.承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

（二）决算单位构成

1.365体育备用机关本级

2.信阳市事业单位登记管理中心

   3.信阳市机构编制电子政务中心

   二、信阳市编办2015年部门决算表

   1.收入支出决算总表

   2.收入支出决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（市编办无政府性基金）

（以上8个附表详见文后附件）

三、信阳市编办2015年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

365体育备用2015收入总计506.21万元，支出总计470.84万元，与2014年相比收、支总计各增加了94.5万元、58.91万元，增长18%、12%。主要原因：市机构编制电子政务综合管理系统建设费收支所致。  

（二）收入决算情况说明

   365体育备用本年收入合计506.21万元，其中：财政拨款收入360.4万元，占71%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入145.81万元，占29%。

（三）支出决算情况说明

365体育备用本年支出470.84万元，其中：基本支出470.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

365体育备用2015年财政 拨款收支总决算360.4万元、273.60万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少51.31万元、86.9万元。主要原因：市机构编制电子政务综合管理系统建设费用列入在其他收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   365体育备用2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.5，万元，支出决算为325.03万元，完成年初预算的98%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.6万元，占84% ；社会保障和就业支出26.74万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出9.88万元，占3%；住房保障支出14.82万元，占5%。

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）。年初预算为 281.98万元，支出决算为273.59万元，完成年初预算的 97 %。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为 24.82 万元，支出决算为26.74  万元，完成年初预算的 108 %。决算数大预算数的主要原因：人员变动。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）年初预算为9.88 万元，支出决算为9.88 万元，完成年初预算的100 %。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为 14.82万元，决算支出为14.82  万元，完成年初预算的 100 %。

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365体育备用2015年 一般公共预算财政拨款基本支出 325.03万元，其中:人员经费236.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

365体育备用2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 30.5 万元，支出决算为 29.33 万元，完成预算的 96 %。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.64 万元，增长2 %，主要原因：2015年财政预算调整 。

具体支出情况如下：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行费9.36 万元，完成预算的89 %，其中：公务用车购置费 0万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费9.36 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：车辆维修减少。

决算数比2014年减少2.4 万元，下降20 %，主要原因：车辆维修减少 。

3.公务接待费 19.97万元，完成预算的 99 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待 200 批次、1000人次。

决算数比2014年增加 3.04万元，增长18 %，主要原因：2015年财政预算调整 。

   （八）政府性基金财政预算拨款支出情况说明

   365体育备用无政府性基金财政预算拨款。

   （九）其他重要事项的情况说明

   国有资产占用情况。截止2015年12月31日，365体育备用共有车辆3 辆，均为一般公务用车。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。

   （二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   （三）上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   (五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   （六）一般公共服务（类）# #事务款：是指用于保障机构正常运行、开展# #业务等活动支出。

   (七)“三公”经费：指纳入市直财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：八个附表（请点击左下“13101558407.rar”处下载）